Исполнение финансового плана за 2010 год

 

№ п/п

Наименования показателей и статей затрат

Ед. изм.

 2010 год

 1.

Натуральные показатели

 

план

 факт

 

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

197 831

202 083

 

 

 

 

 

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

13 552 300

13 625 133

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

12 656 300

12 729 133

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

896 000

896 000

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

14 439 280

14 452 608

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

14 292 280

14 305 608

 

в том числе:

 

 

 

 

Материальные затраты

"

3 139 663

3 181 449

 

в т.ч. Электроэнергия

"

1 422 240

1 417 126

 

Затраты на оплату труда

"

4 433 076

4 430 775

 

Страховые взносы

"

961 235

941 422

 

Амортизация

"

1 183 806

1 180 743

 

Прочие расходы

"

4 574 500

4 571 219

 

в т.ч. Расходы на ремонт

"

3 100 000

3 074 200

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

147 000

147 000

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

- 886 980

- 827 475

 

 

 

 

 

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

932 545

965 912

 

в том числе:

 

 

 

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

751 157

802 022

 

в том числе:

 

 

 

 

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

289 222

298 145

 

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

396 499

406 808

 

прочие виды

"

65 437

97 069

 5.2.

Прочая прибыль

"

181 388

163 890

 

 

 

 

 

 6.

Налоги

"

45 565

133 391

 7.

Чистая прибыль отчетного периода 

"

0

5 046