Исполнение финансового плана за 2013 год

п/п

Наименования показателей и статей затрат

Ед. изм.

2013

 1.

Натуральные показатели

 

план

 факт

 

Объем транспортной работы 

тыс. ваг-км

205 135

212 582

 2.

Всего доходов от основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

20 866 381

20 866 084

 2.1.

Доходы от перевозки пассажиров

тыс. руб.

16 083 460

16 083 163

 2.2.

Cубсидия из бюджета Санкт-Петербурга на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу

тыс. руб.

4 782 921

4 782 921

 3.

Всего расходов  по основной деятельности, в том числе:

тыс. руб.

21 714 046

21 651 879

 3.1.

Расходы и отчисления по перевозке пассажиров

тыс. руб.

21 538 975

21 488 219

 

в том числе:

 

 

 

 

Материальные затраты

"

4 394 767

4 387 139

 

в т.ч. Электроэнергия

"

1 791 665

1 724 580

 

Затраты на оплату труда

"

6 293 285

6 291 044

 

Страховые взносы

"

1 723 480

1 684 810

 

Амортизация

"

2 362 428

2 208 782

 

Прочие расходы

"

6 765 015

6 916 444

 

в т.ч. Расходы на ремонт

"

4 309 013

4 517 210

 3.2.

Расходы на социальные нужды коллектива

тыс. руб.

175 071

163 660

 4.

Итого убыток от основной деятельности

тыс. руб.

-847 665

-785 795

 5.

Источники покрытия убытков - всего:

тыс. руб.

950 044

1 001 905

 

в том числе:

 

 

 

 5.1.

Прибыль от прочих видов деятельности

"

806 605

847 794

 

в том числе:

 

 

 

 

сдача в аренду и обслуживание рекламоносителей

"

313 350

331 131

 

сдача в аренду и обслуживание нежилого фонда

"

417 966

430 840

 

прочие виды

"

75 289

85 823

 5.2.

Прочая прибыль

"

143 439

154 111

 6.

Налоги

"

102 379

190 645

 7.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

"

0

25 465